1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-89-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-85-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-85-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Razón Social RAMON RENATO HUNTER ABARZUA R.U.T. 4.968.355-3 Sucursal RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS", TRASLADO DE PASAJEROS PARA DIFERENTES USUARIOS PROGRAMAS DEL ADULTO MAYOR SOLICITUD DE PEDIDO N°1 DE FECHA 17/1/2023 TRASLADOS DE PASAJEROS PARA PERSONAS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES $ 1.782.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.000 $ 1.782.000

Total Neto	$ 1.782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.782.000

Justificación de exención de impuesto