1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-890-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-843-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-843-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S274/2009/DIDECO/SEMILLAS DE FLORES/ENTREGAR EN BULNES Nº 345, TEMUCO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARENORTE Razón Social CONCHA, OPAZO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.039.353-3 Sucursal MARENORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151901 Semillas, bulbos, almácigos o esquejes de tulipanes 28 Sobre ADQUISICION DE 19 SOBRES ( 1000 SEMILLAS POR SOBRE) DE FLOR STATICE Y 9 SOBRES ( 2000 SEMILLAS POR SOBRE) DE FLOR REINA LUISA.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300