1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-919-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra S288/2013/MANGUERA TRENZADA PROGRAMA 24 HORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 40905,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERNOS SAN MARTIN LIMITADA Razón Social PERNOS SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 78.809.340-3 Sucursal PERNOS SAN MARTIN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Global S288/2013/MANGUERA TRENZADA PROGRAMA 24 HORAS S288/2013/MANGUERA TRENZADA PROGRAMA 24 HORAS $ 215.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.290 $ 215.290

Total Neto	$ 215.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.905
TOTAL OC	$ 256.195