1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-945-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-351-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-351-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación IMPERIAL 40 Comuna Temuco Impuesto 92680,08385 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global LÍNEA N°1 FIERROS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y STOCK BODEGA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°142 DE FECHA 24-03-2026 LÍNEA N°1 FIERROS: EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR EL VALOR DE 1 AL PORTAL MERCADOPUBLICO $ 487.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.790 $ 487.790

Total Neto	$ 487.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.680
TOTAL OC	$ 580.470