1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-949-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-876-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-876-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S105/2009/FINANZAS/MONITOR/ENTREGAR SERVICIO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor lacaja Razón Social CARMEN GLORIA MENDEZ JOFRE R.U.T. 9.280.431-3 Sucursal lacaja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Global ADQUISICION DEL SERVICIO DE 1 MONITOR PARA TEATRO SEGUN DETALLE ANEXO ADJUNTO   $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.000

Justificación de exención de impuesto