1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-962-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-336-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-336-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1807394,95798 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171704 Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de urgencia 1 Global CONTRATO SUMINISTRO, 2.000 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G (8 UNIDADES C/U) Y 400 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA M (8 UNIDADES C/U), STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS. VALOR UNITARIO PAQUETE TALLA G: $4.990.- VALOR UNITARIO PAQUETE TALLA M: $3.350.- SOLICITUD DE PEDIDO N°373, DE FECHA 21/04/2020.   $ 9.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.512.605 $ 9.512.605

Total Neto	$ 9.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.807.395
TOTAL OC	$ 11.320.000