1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-995-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-790-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-790-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes rocka Razón Social SOC TRANSPORTES Y ARRIENDO VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 76.342.660-2 Sucursal transportes rocka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 44 Unidad 3.Contratación Servicio de Traslado de pasajeros para la Municipalidad de Temuco, a partir del 15/03/2010, de acuerdo a Bases Administrativas Especiales y Esp.Técnicas. Ingresar valor mensual neto oferta, expresado en U.F. con 2 decimales.   UF 33,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.452,0000 UF 1.452,0000

Total Neto	UF 1.452,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.452,0000

Justificación de exención de impuesto