1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1659-140-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1659-90-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ORASMI AÑO 2007 BENEFICIO PARA 8 FAMILIAS SE COORDINARA ENTREGA CON LA SRTA. CARMEN GLORIA SALVO FONO 63-283230 Proveniente de Licitación 1659-90-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Valdivia Razón Social Gobernación Provincial de Valdivia R.U.T. 60.511.101-7 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 543 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Valdivia R.U.T. 60.511.101-7 Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE N° 1448 Comuna -1 Impuesto 7628,5 Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE N° 1448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.109.640-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad Colchones de espuma COLCHON DE ESPUMA DE 1 PLAZA (INDICAR DENSIDAD DE LA ESPUMA) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30151504 Cartones para techar 1 Rollo Cartones para techar PAPEL FIELTRO $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150

Total Neto	$ 40.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.628
TOTAL OC	$ 47.778