1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1023-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-224-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-224-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 35568 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151662 Electrodos o recambios de anestesia odontológica 30 Unidad SOLICITO 30 CAJAS DE ANESTESIA MEPIVACAINA AL 2 % ANESTESIA DENTAL MEPIVALEM CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20MG/ML) CON EPINEFRINA 1:100.000 (0,01 MG/ML) CAJA 50 TUBOS DE PLASTICO 1,8 ML C/U DENTSPLY BRASIL. $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200

Total Neto	$ 187.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.568
TOTAL OC	$ 222.768