|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1660-1024-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO DE NUTRICIONISTA 44 HRS SEMANAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1660-121-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
|
|
R.U.T. |
61.606.408-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Claudia Belén Avalos Salgado |
|
Razón Social |
CLAUDIA BELÉN ÁVALOS SALGADO
|
|
R.U.T. |
16.873.881-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Claudia Belén Avalos Salgado |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 546 | Unidad | COMPRA DE SERVICIOS DE NUTRICIONISTA 44 HORAS SEMANALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL HOSPITAL DE SALAMANCA.
PARA RESGUARDO DE ATENCIÓN DE POBLACIÓN DE PSCV EN ATENCIÓN PRIMARIA EN JORNADA.
REQUERENTE:SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN ABIERTA Y PSCV. | Nutricionista 44 hrs PSCV y Atención Abierta |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.003.000
|
$ 3.003.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.003.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.003.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.