1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1042-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1660-394-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito Clotrimazol crema,furosemida,sodio cloruro,jeringas,tela adhesiva y otros ,Inlcuye Flete a Domicilio Proveniente de Licitación 1660-394-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 18430 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191510 FUROSEMIDA 20MG / 1 ML X 100 AM. 2 Caja FUROSEMIDA 20MG / 1 ML X 100 AM. FUROSEMIDA AMP.20MG.CJ 100 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 51102714 FISIOLOGICO 500 ML X 20 AM 20 Caja FISIOLOGICO 500 ML X 20 AM SODIO CLORURO 0,9 % AMP.500 ML.CJ 20 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 97.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.430
TOTAL OC	$ 115.430