1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1043-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA MES SEPTIEMBRE DEL MOVIL 469(RLLV-81) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-119-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2587 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastián Alberto Razón Social Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C R.U.T. 76.678.204-3 Sucursal Sebastián Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA: 1.-REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 469(RL LV 81)28-09-2023,TRABAJOS REALIZADOS:CORRECTIVA,CAMBIO 2 NEUMÁTICOS TRASEROS USADOS MANTENCIÓN CORRECTIVA: 1.-REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 469(RL LV 81)28-09-2023,TRABAJOS REALIZADOS:CORRECTIVA,CAMBIO 2 NEUMÁTICOS TRASEROS USADOS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600