1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1073-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA MES DE SEPTIEMBRE DEL MOVIL 418(HP BJ 40) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-119-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastián Alberto Razón Social Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C R.U.T. 76.678.204-3 Sucursal Sebastián Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida SE REQUIERE: MANTENCIÓN CORRECTIVA: MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 418(HP BJ 40) 14 SEPTIEMBRE TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION MOTOR CHEQUEO GENERAL ESCANER SE REQUIERE: MANTENCIÓN CORRECTIVA: MANTENCIÓN CORRECTIVA MÓVIL 418(HP BJ 40) 14 SEPTIEMBRE TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION MOTOR CHEQUEO GENERAL ESCANER $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100