1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1091-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO PARA SALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 2024,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA MARGARITA Razón Social ELIANA PINEDA ROCO R.U.T. 7.932.648-8 Sucursal ELIANA MARGARITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida COMPRA SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO PARA SALA CUNA HOSPITAL DE SALAMANCA 2019 COMPRA SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO PARA SALA CUNA HOSPITAL DE SALAMANCA 2019 $ 18.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.221 $ 18.221

Total Neto	$ 18.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 2.024
TOTAL OC	$ 20.244