1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-113-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MEDICO APOYO SERVICIO URGENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREYA JOSUI LOPEZ VALDIVIA Razón Social FREYA JOSUI LOPEZ VALDIVIA R.U.T. 27.604.400-1 Sucursal FREYA JOSUI LOPEZ VALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1098 Unidad COMPRA DE SERVICIO MEDICO DE APOYO PARA EL SERVICIO DE URGENCIA. ORDEN DE COMPRA SEMESTRAL, TOTAL DE HORAS SEMESTRAL 1098. SERVICIO DE MEDICO 2196 HRS ANUALES $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.999.500 $ 13.999.500

Total Neto	$ 13.999.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.999.500

Justificación de exención de impuesto