1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1133-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1660-23-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2647 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891 Comuna Salamanca Impuesto 1011407,05 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANPA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ANPA LIMITADA R.U.T. 76.051.215-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ES IMPORTANTE PARA REALIZAR PAGO DE FACTURA, DEBE ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES OCTUBRE 2025 $ 5.323.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.323.195 $ 5.323.195

Total Neto	$ 5.323.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.011.407
TOTAL OC	$ 6.334.602