1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1136-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-280-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-280-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3628 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 11115 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expofarma Razón Social EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMAC R.U.T. 77.520.490-7 Sucursal Expofarma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142108 Ketoprofeno 1500 Unidad KETOPROFENO 100MG CM/CM REC/CM REC EN KETOPROFENO 100MG CMCM RECCM REC EN ESTUCHE POR 30 COM. LABIRATORIO COLOMBIANO , GENFAR, VTO.31082020 DESPACHO 48 HORTAS VIA TNT. POR CUENTA DE EXPOFARMA, SIN MONTO MINIMO DE FGACTURACION. $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.115
TOTAL OC	$ 69.615