1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-11710-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 1131,9877 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretria Molina Razón Social Claudio Alberto Molina Gonzalez R.U.T. 10.760.187-2 Sucursal Ferretria Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163203 Barras 1 Unidad BARRA COOPER TIERRA 578X 1/2   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681 40142116 Tubería de goma 10 Unidad GOMA LLAVE 1/2"   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 40142116 Tubería de goma 10 Unidad   GOMA LLAVE 3/8" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad TUBO FLUORECENTE 20 WATTS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 42272217 Sifones del agua del ventilador 1 Unidad   SIFON LAVATORIO REGIO S/C $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639

Total Neto	$ 5.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.132
TOTAL OC	$ 7.090