1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1176-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 46075 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 Título Descripción • Recepción de Productos ·         Recepción de Productos : Esta se realizará en la Bodega (Central o Farmacia) correspondiente al tipo del producto, las que se encuentran en Matilde Salamanca Nº 0113 , en los siguientes horarios:   ·         Lunes a Jueves                        :              hasta las 16:30 horas. ·         Viernes                                       :              hasta las 15:00 horas ·         NO ENVIAR POR TUR BUS EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN LA COMUNA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 2239-24-LP09 Talones o talonarios 200   (810865) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC ROLLO 815526 (810865) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC ROLLO; Código: H480021;Región : IV $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 7.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.075
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 288.575