1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1202-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-327-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-327-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 189374,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FIGUEROA VERGARA Razón Social RAUL FIGUEROA VERGARA R.U.T. 7.491.326-1 Sucursal RAUL FIGUEROA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SOLICITO MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROGENO SE ANEXA DETALLE DE MINUTA DEL EQUIPO   $ 996.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.710 $ 996.710

Total Neto	$ 996.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.375
TOTAL OC	$ 1.186.085