1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1217-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-292-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-292-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 15314,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 50 Caja LAPIZ PASTA CRISTAL AZUL BIC   $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 44122019 Cajas de archivo o accesorios 50 Unidad CARPETAS COLGANTES (COLGANTES METALICOS)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad CARPETAS PLASTICAS DE DIRENTES COLORES   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE EMBALAJE   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 44121624 Tijeras 2 Unidad TIJERAS MEDIANAS   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530 44121612 Cuchillos cartoneros 5 Unidad CUCHILLO CARTONERO   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725 44121611 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA GRANDE   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 60121502 Rotuladores de base disolvente 15 Unidad PLUMONES PERMANENTE COLRES 5 NEGRO-5 ROJOS-5 AZUL   $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235 60121535 Goma de borrar 10 Unidad GOMAS DE BORRAR FACTIS B20   $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520 60121503 Rotuladores lavables 10 Unidad PLUMONES DE PIZARRA   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 44122010 Divisores 10 Paquete SEPARADORES TAMAÑO CARTA   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 14111506 Papel para impresora del ordenador 15 Resma RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 14111506 Papel para impresora del ordenador 15 Resma RESMA TAMAÑO CARTA   $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.075 $ 24.075

Total Neto	$ 80.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.315
TOTAL OC	$ 95.920