1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1224-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-283-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-283-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 607810 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos daniel Razón Social CARLOS DANIEL ANTONIO CAMPOS TAPIA, SERVICIOS OPTI R.U.T. 76.246.837-9 Sucursal carlos daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 1 Unidad solicito compra de servicios para canasta oftalmologica, 100 actividades. Estos consisten en : ver detalle adjunto. canasta oftalmologica, incluye consulta de tecnologo medico, lubricantes y entrega de 1 ó 2 pares de lentes por persona, entrega de lentes en 48 horas habiles subsiguientes de la atención, garantia de lentes 1 año, atención en hospital salamanca. valor po $ 3.199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.199.000 $ 3.199.000

Total Neto	$ 3.199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.810
TOTAL OC	$ 3.806.810