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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-1285-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA DEL MOVIL05 (RG DJ 94) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-119-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
70300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2022 |
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Proveedor |
Sebastián Alberto |
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Razón Social |
Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C
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R.U.T. |
76.678.204-3 |
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Sucursal |
Sebastián Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161505
| Administración de flota de vehículos | 1 | Unidad no definida | REPARACION Y MANTENCION MOVIL 05 (RG DJ 94)
TRABAJOS REALIZADOS:
- MANTENCION MOTOR | REPARACION Y MANTENCION MOVIL 05 (RG DJ 94)
TRABAJOS REALIZADOS:
- MANTENCION MOTOR
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$ 310.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.000
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$ 310.000
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80161505
| Administración de flota de vehículos | 1 | Unidad no definida | REPARACION Y MANTENCION MOVIL 05 (RG DJ 94)
TRABAJOS REALIZADOS:
- CHEQUEO GENERAL | REPARACION Y MANTENCION MOVIL 05 (RG DJ 94)
TRABAJOS REALIZADOS:
- CHEQUEO GENERAL |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 370.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.300
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$ 440.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.