1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1321-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA A 2 UPS RAYOS X Y PABELLONES Y 2 TABLEROS DE AGUA SANITARIA Y REGADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-90-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3071 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891 Comuna Salamanca Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBI Razón Social LAMBDA INGENIEROS SPA R.U.T. 76.871.372-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LBI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SE REQUIERE REALIZAR: MANTENCIÓN PREVENTIVA A 2 UPS RAYOS X Y PABELLONES Y 2 TABLEROS CON SISTEMA ENEBOMB DE AGUA SANITARIA Y REGADÍO. SE ADJUNTAN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. SE ADJUNTAN FORMULARIOS EDITABLES. La Oferta se divide como lo establece las bases en Mantención Preventiva Neto: 7.141.000 y Correctivo Total definido por el cliente 3.000.000. Como valor unitario neto se ingresará el valor neto de la oferta que incluye ambos conceptos indicados previamen $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000