1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1343-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SEVICIOS DE NUTRICIONISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-139-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raquel Olivia del Carmen Razón Social RAQUEL OLIVIA DEL CARMEN MANZANO ORELLANA R.U.T. 18.276.992-4 Sucursal Raquel Olivia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151601 Programas de nutrición 1 Unidad SEVICIOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENCION EN PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR. SE ADJUNTAN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. Compra de servicio de nutricionista para apoyo en programa de salud cardiovascular en atención de nivel primaria del Hospital de Salamanca 2023 $ 6.822.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.822.900 $ 6.822.900

Total Neto	$ 6.822.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.822.900

Justificación de exención de impuesto