1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-1391-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE ENFERMERO(A) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3531 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JOSE GONZALEZ LUCERO Razón Social MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ LUCERO R.U.T. 17.976.806-2 Sucursal MARIA JOSE GONZALEZ LUCERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE ENFERMERO(A) PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN HOSPITAL DE SALAMANCA. COMPRA DE SERVICIOS DE ENFERMERO(A) PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN HOSPITAL DE SALAMANCA. $ 924.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.300 $ 924.300

Total Neto	$ 924.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 924.300

Justificación de exención de impuesto