1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ODONTÓLOGO PROGRAMA MÁS SONRISA AÑO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-282-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 92 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 354750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Esteban Razón Social Juan Venegas R.U.T. 16.564.015-2 Sucursal Juan Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIO PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA PARA REALIZAR PROGRAMA MAS SONRISAS PARA CHILE. Odontólogo para el Hospital de Salamanca, para el programa “Mas Sonrisas para Chile” $ 2.945.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945.250 $ 2.945.250

Total Neto	$ 2.945.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 354.750
TOTAL OC	$ 3.300.000