1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-235-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1660-69-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita galones de pintura,rodillos,diluyentes,lijas,cañerias y otros Inlcuye Flete a Domicilio Proveniente de Licitación 1660-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna -1 Impuesto 7668,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JRI CO INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.322.380-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad Rodillos de pintar RODILLO GRANDES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS CHICOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 46171505 Llaves DE LAVAMANO DE 1/2", COMISA 6 Unidad Llaves DE LAVAMANO DE 1/2", COMISA LLAVES DE LAVAMANOS DE 1/2 " $ 3.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.708 $ 18.708 40141716 Sifones en P 10 Unidad Sifones en P FLAPPER $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 20 MTS NEGRA 2 Rollo Cinta adhesiva aislante eléctrica 20 MTS NEGRA HUINCHA AISLADORA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 40.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.668
TOTAL OC	$ 48.026