1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-301-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 3191,6806613 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121805 Pasta anti soldadura 1 Unidad PASTA LATEX GALON   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro PINTURA ESMALTE   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA LIZCAL 1 1/2"   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 11101506 Yeso 5 kilogramo YESO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891

Total Neto	$ 16.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192
TOTAL OC	$ 19.990