|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1660-33-CC26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARGA DE TARJETA AMIPASS MES DE FEBERO 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1395-61-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
|
|
R.U.T. |
61.606.408-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
3450383,479424 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-01-2026 |
|
|
|
Proveedor |
AMIPASS |
|
Razón Social |
FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
|
|
R.U.T. |
76.032.107-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMIPASS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | CARGA DE TARJETA AMIPASS MES DE FEBERO 2026, PARA ENTREGA DE BENEFICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS HOSPITAL SALAMANCA. | CARGA DE TARJETA AMIPASS MES DE FEBERO 2026, PARA ENTREGA DE BENEFICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS HOSPITAL SALAMANCA. |
$ 18.530.524,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.530.524
|
$ 18.530.524
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.530.524
|
|
Descuento
|
$ 370.610
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.450.383
|
|
$ 21.610.297
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.