1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-34-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN CONVENIO DE SERVICIO LABORATORISTA DENTAL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EL HOSPITAL DE SALAMANCA TENDRÁ LOS 10 PRIMEROS DÍAS HÁBILES PARA PROCEDER A PAGAR EL SERVICIO DESDE LA RECEPCIÓN DE LA BOLETA DE HONORARIO. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 1334000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 115131303 Razón Social ERICK ALONSO CASTILLO MURANDA R.U.T. 11.513.130-3 Sucursal 115131303 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad LABORATORISTA DENTAL PARA CONFECCIÓN DE 40 PRÓTESIS DE BASE METÁLICA Y 240 PRÓTESIS DE BASE ACRÍLICA CON UN MONTO TOTAL $11.600.000 PARA HOSPITAL DE SALAMANCA.SE ADJUNTAN BASES. valor neto por el total del proyecto con descuento del 11,5% de impuestos $ 10.266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.266.000 $ 10.266.000

Total Neto	$ 10.266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 1.334.000
TOTAL OC	$ 11.600.000