1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-355-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE TARJETA AMIPASS MES DE MAYO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-61-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 959 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE N°891 Comuna Salamanca Impuesto 3918240,42 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE N°891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida CARGA TARJETA AMIPASS MES DE MAYO 2025, ENTREGA DE BENEFICIO DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SALAMANCA. CARGA TARJETA AMIPASS MES DE MAYO 2025 $ 21.043.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.043.182 $ 21.043.182

Total Neto	$ 21.043.182
Descuento	$ 420.864
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.918.240
TOTAL OC	$ 24.540.558