1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO TRASLADO DE FUNCIONARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 48912,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alejandro Razón Social JORGE ALEJANDRO RAMOS VILLALOBOS R.U.T. 13.750.287-9 Sucursal Jorge Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122706 Envoltura para conductor 1 Unidad no definida COMPRA SERVICIO DE 01 CONDUCTORES CON VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE INCLUIDO MES DE MAYO, CONVENIO TRASLADO DE FUNCIONARIO. COMPRA SERVICIO DE 01 CONDUCTORES CON VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE INCLUIDO MES DE MAYO, CONVENIO TRASLADO DE FUNCIONARIO. $ 406.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.088 $ 406.088

Total Neto	$ 406.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 48.912
TOTAL OC	$ 455.000