1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-373-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-124-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-124-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 50400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consuelo Andrea Razón Social Consuelo Andrea Callejas Araya R.U.T. 17.295.597-5 Sucursal Consuelo Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SE SOLICITA SERVICIO DE NUTRICIONISTA 2, PARA EXTENSIÓN HORARIA (6 HORAS MENSUALES) SE ADJUNTAN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. VALOR POR HORA: 12000, CONSIDERANDO 7 MESES DESDE EL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2017 CON UN VALOR TOTAL DE 504.000 $ 453.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600

Total Neto	$ 453.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 50.400
TOTAL OC	$ 504.000