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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-375-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ACTIVIDADES DE APS PROGRAMA SALUD MENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-97-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
11495,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2026 |
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Proveedor |
Claudio |
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Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO DÍAZ ROBLEDO
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R.U.T. |
15.977.890-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73131703
| Servicios de envasado de frutas o verduras | 1 | Unidad | CONVENIO COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMADAS DE APS PROGRAMA MIGRANTES | CONVENIO COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIIENTES HOSPITALIZADOS (S. MEDICINA Y URGENCIAS) SALA CUNA |
$ 60.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.504
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$ 60.504
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Total Neto
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$ 60.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.496
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$ 72.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.