1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-377-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra “COMPRA DE CARRO DE TRASNPORTE Y PULPO PARA EL CARRO DE TRANSPORTE” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-81-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1148 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación AVENIDA INFANTE #891 Comuna Salamanca Impuesto 12772,37 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INFANTE #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KDF SPA Razón Social KDF SPA R.U.T. 78.230.724-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KDF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102101 Equipo para manejo de carga 1 Unidad COMPRA DE CARRO DE TRANSPORTE Y PULPO PARA CARRO DE TRANSPORTE CARRO DE CARGA PLEGABLE ACERO YEGUA 300KG 4 RUEDAS MULTIUSO INCLUYE PULPO PARA TRASNPORTE $ 67.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.223 $ 67.223

Total Neto	$ 67.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.772
TOTAL OC	$ 79.995