1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-387-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENFERMERA PARA CAMPAÑA DE VACUNACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 955 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELINA ADRIANA NAVIA CANALES Razón Social ANGELINA ADRIANA NAVIA CANALES R.U.T. 18.997.835-9 Sucursal ANGELINA ADRIANA NAVIA CANALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad COMPRA DE SERVICIO APOYO PARA REFUERZO CAMPAÑA DE VACUNACION. COMPRA DE SERVICIO APOYO PARA REFUERZO CAMPAÑA DE VACUNACION. $ 1.053.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000

Total Neto	$ 1.053.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.053.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.997.835-9 Ver adjunto