1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-39-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIO DE PODOLOGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-90-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karlapodologia Razón Social KARLA ALEJANDRA GONZALEZ LEIVA R.U.T. 13.977.255-5 Sucursal karlapodologia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de podiatras 5 Hora PODOLOGO PARA EVALUACION DE PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR ,HIPERTENSOS Y DIABETICOS DEL HOSPITAL DE SALAMANCA,(DIA SABADO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 17.500
Descuento	$ 1.750
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.750

Justificación de exención de impuesto