1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-400-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 850 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVANIA Razón Social BANQUETES & EVENTOS SIAS LIMITADA R.U.T. 76.952.866-0 Sucursal IVANIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SE REQUIERE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CUENTA PUBLICA 2018,EN EL HOSPITAL DE SALAMANCA LA QUE CONTARA CON LA ASISTENCIA DE 200 PERSONAS. SE REQUIERE SERVICIO DE COCTELERIA PARA CUENTA PUBLICA 2018,EN EL HOSPITAL DE SALAMANCA LA QUE CONTARA CON LA ASISTENCIA DE 200 PERSONAS. $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000