1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-406-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION PARA AMBULANCIAS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-106-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 3800000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Illapel LTDA Razón Social Servicios Integrales Illapel Limitada R.U.T. 76.372.674-6 Sucursal Servicios Integrales Illapel LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad CONVENIO PARA MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA AMBULANCIAS DEL ESTABLECIMIENTO. SE ADJUNTAN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DEBEN CUMPLIR EN SU TOTALIDAD. OFERTAR MONTO TOTAL CONSIDERANDO DESDE JUNIO A DICIEMBRE. Mantención y reparación mecánica y eléctrica $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Total Neto	$ 20.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800.000
TOTAL OC	$ 23.800.000