1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra STORBOX S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-117-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepción conforme de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 26711,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 1 Unidad no definida COSTO FIJO POR ALMACENAJE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. COSTO FIJO POR ALMACENAJE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. $ 140.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.586 $ 140.586

Total Neto	$ 140.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.711
TOTAL OC	$ 167.297