1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-456-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2023 Nombre de la Orden de Compra BATERIAS DE 12 V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-46-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1167 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 101707 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO R.U.T. 78.384.170-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad no definida 2 BATERIAS DE 12V PARA PARTIDA DE GRUPO ELECTROGENO. 2 BATERIAS DE 12V PARA PARTIDA DE GRUPO ELECTROGENO. $ 267.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.300 $ 535.300

Total Neto	$ 535.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.707
TOTAL OC	$ 637.007