1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-471-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-237-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1769 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 745500,15 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan orlando Razón Social comercializadora servicios simples spa R.U.T. 76.300.752-9 Sucursal hernan orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad CONVENIO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL HOSPITAL DE SALAMANCA AÑO 2020. SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO $ 3.923.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.923.685 $ 3.923.685

Total Neto	$ 3.923.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.500
TOTAL OC	$ 4.669.185