1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-483-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-136-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-136-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JUAN Razón Social PEDRO JUAN AGUILERA NUÑEZ R.U.T. 6.479.258-K Sucursal PEDRO JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad mantenciones de equipo extintor de 6 kg. MANTENCION DE 5 EXTINTORES PQS 6 KG FECHA DE MANTENCION DENTRO DE 12 HORAS GENERADA ORDEN DE COMPRA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 46191601 Extintores 6 Unidad Ganchos para extintores. GANCHOS PARA EXTINTOR, ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ GENERADA ORDEN DE COMPRA. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080