1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-495-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALPARA CONTINGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-113-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1833 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 10000 Unidad PECHERAS PLASTICAS CON MANGA Y OJAL EN PULGAR  PECHERAS PLASTICAS CON MANGA Y OJAL EN PULGAR $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
TOTAL OC	$ 7.140.000