1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-498-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA CONTINGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-113-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1828 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuovo SpA Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Nuovo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 100 Unidad MASCARILLA CLINICA DE TRES PLIEGUES C/ELASTICO CAJA DE 50 UNIDADES CAJA MASCARILLA DESECHABLE MEDICA ESTERILIZADA TRIPLE CAPA, TRES PLIEGUES, ELASTICOS, BANDA METALICA, HIPOALERGENICA. CERTIFICADA CE, FDA, CDA ISP. COD: MS001 X 50 UNIDADES $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400