1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-503-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-127-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-127-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLLE ANDREA Razón Social NICOLLE ANDREA SANTANA ACEVEDO R.U.T. 17.965.694-9 Sucursal NICOLLE ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE ASISTENTE DENTAL, 19 HRS. MENSUALES CON VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (PRORROGABLE) VALOR POR HORA $ 6.000.- PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PRIMARIO DE SALUD. Asistente dental para extensión horaria, 6000 la hora. Disponibilidad de lunes a jueves desde las 17:00 horas; viernes desde las 16:00 horas y fin de semana. $ 718.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200

Total Neto	$ 718.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 798.000