1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-570-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra STORBOX S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-117-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 25786,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 1 Unidad no definida COSTO FIJO POR ALMACENAJE BODEGA MES DE SEPTIEMBRE. COSTO FIJO POR ALMACENAJE BODEGA MES DE SEPTIEMBRE. $ 135.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.716 $ 135.716

Total Neto	$ 135.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.786
TOTAL OC	$ 161.502