1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-602-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA PARA CURSO "TRATO AL USUARIO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-176-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeanette Razón Social JEANETTE ESTRELLA TIRADO COLLAO R.U.T. 9.242.192-9 Sucursal Jeanette Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Se requiere servicio de cafeteria para coffe break, SE ADJUNTAN BASES. PROVEEDORA CON BASTA EXPERIENCIA, INSCRITA EN CHILECOMPRAS, HA TRABAJADO CON EL SERVICIO EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. Y REÚNE CON LAS CONDICIONES PARA UNA BUENA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. SE ADJUNTA PRESUPUESTO $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000