1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1660-617-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1660-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891 Comuna Salamanca Impuesto 2227,310872 Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamolina Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.873.920-k Sucursal Ferreteriamolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121708 Din riel 1 Unidad RIEL CORREDERA AÉREA 2 MTS   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31162702 Ruedas 1 Unidad RUEDA CORREDERA AÉREA C/ RODAMIENTO   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS CLARA 75W   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 31211801 Quita pinturas y eliminadores de barniz 1 Unidad BARNIZ MARINO LT   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 56121805 Repisas 20 Unidad TOPE REPIZA MUEBLE CON TARUGO   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 11.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.227
TOTAL OC	$ 13.950